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來源：巨靈鳥軟件 作者：進銷存軟件 發(fā)布：2014/5/11 瀏覽次數(shù)：5131
這份詳細的ERP內部控制標準業(yè)務流程,是巨靈鳥曾經做過的一個項目,資料已經修改掉必要的敏感字段，供客戶學習使用。
1 業(yè)務流程圖
1.1 采購業(yè)務流程
1.1.1 采購業(yè)務流程
1.1.1.1 發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程圖
1.1.1.2 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程描述
1.1.2 采購退貨業(yè)務
1.1.2.1 采購退貨審核流程
1.1.2.1.1 采購退貨財務退貨類型審核流程圖
1.1.2.1.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述
1.1.2.2 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務
1.1.2.2.1 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務流程圖
1.1.2.2.2 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述
1.1.2.3 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務
1.1.2.3.1 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖
1.1.2.3.2 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程描述
1.1.2.4 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務
1.1.2.4.1 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖
1.1.2.4.2 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程描述
1.1.3 采購暫估業(yè)務處理
1.1.3.1 采購收貨當月暫估處理
1.1.3.1.1 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程圖
1.1.3.1.2 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程描述
1.1.3.2 采購暫估單到沖回處理
1.1.3.2.1 采購暫估單到沖回處理業(yè)務流程圖
1.1.3.2.2 采購暫估業(yè)務流程描述
1.2 銷售業(yè)務
1.2.1 銷售業(yè)務流程
1.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務流程
1.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務流程圖
1.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務流程描述
1.2.1.2 委托代銷業(yè)務
1.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務流程圖
1.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務流程描述
1.2.1.3 自營店銷售業(yè)務
1.2.1.3.1 自營店銷售業(yè)務流程圖
1.2.1.3.2 自營店銷售業(yè)務流程描述
1.2.1.4 售后直銷業(yè)務
1.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務流程圖
1.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務流程描述
1.2.2 銷售退貨業(yè)務流程
1.2.2.1 銷售退貨審核流程
1.2.2.1.1 銷售退貨財務退貨類型審核流程圖
1.2.2.1.2 銷售退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述
1.2.2.2 2000年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程
1.2.2.2.1 2000年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程圖
1.2.2.2.2 2000年業(yè)務銷售退回業(yè)務流程描述
1.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程
1.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖
1.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務流程描述
1.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程
1.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖
1.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述
1.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程
1.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖
1.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述
1.2.2.6 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程
1.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程圖
1.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理流程描述
1.2.3 銷售換貨處理流程
1.2.3.1 銷售換貨處理流程圖
1.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述
1.3 倉存業(yè)務
1.3.1 庫存調撥業(yè)務流程
1.3.1.1 分公司內部庫存調撥業(yè)務流程
1.3.1.1.1 分公司內部庫存調撥業(yè)務流程圖
1.3.1.1.2 分公司內部調撥業(yè)務流程描述
1.3.1.2 分公司間調撥調出方業(yè)務流程
1.3.1.2.1 分公司間調撥調出方業(yè)務流程圖
1.3.1.2.2 分公司間調撥調出方業(yè)務流程描述
1.3.1.3 分公司間調撥調入方業(yè)務流程
1.3.1.3.1 分公司間調撥調入方業(yè)務流程圖
1.3.1.3.2 分公司間調撥調入方業(yè)務流程描述
1.3.2 售后換貨業(yè)務流程
1.3.2.1 周轉機售后領用業(yè)務流程
1.3.2.1.1 周轉機售后領用業(yè)務流程圖
1.3.2.1.2 周轉機售后領用業(yè)務流程描述
1.3.2.2 三包機補差處理業(yè)務流程
1.3.2.2.1 三包機補差處理業(yè)務流程圖
1.3.2.2.2 三包機換貨價差業(yè)務流程描述
1.3.2.3 三包機換貨處理業(yè)務流程
1.3.2.3.1 三包機換貨處理業(yè)務流程圖
1.3.2.3.2 三包機換貨業(yè)務流程描述
1.3.2.4 等級品入庫處理業(yè)務流程
1.3.2.4.1 等級品入庫處理業(yè)務流程圖
1.3.2.4.2 等級品入庫業(yè)務流程描述
1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程
1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖
1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述
1.4 其他業(yè)務
1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程
1.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖
1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述
1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務流程
1.4.2.1 配送領貨處理業(yè)務
1.4.2.1.1 配送領貨業(yè)務流程圖
1.4.2.1.2 配送領貨業(yè)務流程描述
1.4.2.2 配送銷售業(yè)務
1.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務流程圖
1.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務流程描述
2 附件（流程圖編制說明）
2.1 目的
2.2 方法
2.3 要求
2.4 營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明
3 營銷ERP系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認
3.1 說明：
3.2 雙方項目組簽字確認
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業(yè)務流程圖編號：1 業(yè)務名稱：公司總體功能圖
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功能域：總體業(yè)務
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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業(yè)務流程圖編號：1.1 業(yè)務名稱：采購系統(tǒng)功能圖
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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