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在ERP系統中，默認的采購發票是形成應付的依據。當然也有些企業是以采購入庫金額作為應付依據，需要在配置文件中修改下設置。

新建采購發票

1、點新單

2、選擇供應商

3、點引用

4、選擇來源單據和要導入的單據

采購發票不能手工建立，必須要引用來源單據，可引用的來源單據包括：采購單、采購入庫單、委托加工入庫單、應付期初余額、采購付款單、到貨單、供應商對帳單、原材料退貨單、打樣單。

5、確定

6、輸入發票編號，點確定

查找采購發票

刪除采購發票

以下幾種情況不能刪除采購發票

1、已生成下級單據

2、已記賬

折扣額

如果沒有顯示折扣額這列可以通過表體布局顯示出來

舉例：采購訂單金額101元，采購入庫金額101元，供應商開票金額101元，經與供應商協商只需付100元，那么折扣額是1元，否則賬不平。

附件

修改金額

如果采購發票引用的采購入庫單，默認是可以修改入庫數量和含稅金額

如果希望修改不含稅金額的，在配置文件中設置

注意事項：

1、一張采購發票只能錄入同一個供應商。

2、在引用來源單據時只顯示未轉金額大于0的記錄，即為生成發票的記錄，如下圖

3、已失效的供應商不能做發票

憑證

可以通過設置科目，讓采購發票自動生成憑證，詳見財務管理-科目設置

對帳單號

對月結的供應商，通常的付款流程：采購訂單->采購入庫單->供應商對帳->采購發票->采購付款申請(可選)->采購付款

因此，采購發票是引用的供應商對帳單。在采購發票上可以看到關聯的供應商對帳單號

報表

采購發票是形成應付的依據，做完采購發票后會在統計報表中看到應付金額

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文